Dotaz
Faktury vystavené v r. 2010 s tím že její úhrada se brala ze zálohové faktury placené v r. 2009 - viz obrázky
V dokladu není zatrženo "Vycházet s ceny s DPH" - v tomto dokladu jsou údaje v Daňové rekapitulaci si myslím nesprávné.
faktura 1
V dokladu je zatrženo "Vycházet s ceny s DPH" - tady je to lepší s tím, že částka k úhradě je správně 39,- ale že se nám nezdají částky uvedené v danové rekapitulaci - konkrétně že základ celkem by neměl být 32,- atd.
faktura 2
Můžete jí prosím zaslat info jak v těchto případech správně postupovat?
Řešení
Především byste měl nainstalovat aktuální verzi Vision ERP (Tedy minimálně 151.23 i s příslušnou aplikací Vision ERP.*). Potom je potřeba fakturu přeúčtovat (v případě kdy se vychází z ceny vč. DPH byl nesprávně vyhodnocen základ daně a rozdíl byl v zaokrouhlení).
Zda vycházet z ceny včetně daně je dané smlouvou, pokud jsou ceny smluvené z ceny včetně daně (převážně dle občanského zákoníku), pak je potřeba nastavit jak na zálohové faktuře, tak dokladu na přijatou platbu a potom i vyúčtování vždy "vycházet z ceny s DPH".
V případech, kdy mezi sebou obchodují plátci daně podle obchodního zákoníku, pak jsou ceny smluveny s ceny bez DPH, v tom případě je potřeba jak na zálohové faktuře, tak dokladu na přijatou platbu i při vyúčtování nezatrhnout položku "vycházet z ceny s DPH".